Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
1.12.2021
vodné - vyúčtovanie vodného
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.12.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábr. za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, odš. závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, 955 55 Topoľčany |
| IČO | 36550949 |
| Číslo dokladu | 2021000234 |
| Popis | vodné - vyúčtovanie vodného |
| Suma | 329,22 |
30.11.2021
kancelársky materiál
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 30.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | QUO-SQ, spol. s r.o., Púchovská 12, 831 06 Bratislava |
| IČO | 31351450 |
| Číslo dokladu | 2021000225 |
| Popis | kancelársky materiál |
| Suma | 46,46 |
29.11.2021
stravné lístky
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
| IČO | 53528654 |
| Číslo dokladu | 2021000228 |
| Popis | stravné lístky |
| Suma | 1113,06 |
29.11.2021
nákup vianočného osvetlenia
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Jana Baranová - Densiflora, Janka Kráľa 678/18, 985 52 Divín |
| IČO | 37892452 |
| Číslo dokladu | 2021000224 |
| Popis | nákup vianočného osvetlenia |
| Suma | 776,26 |
23.11.2021
antigenový rýchlotest
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Kifli s. r. o., Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava - mestská časť |
| IČO | 51436817 |
| Číslo dokladu | 2021000215 |
| Popis | antigenový rýchlotest |
| Suma | 151,15 |
18.11.2021
paušal
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
| IČO | 35697270 |
| Číslo dokladu | 2021000216 |
| Popis | paušal |
| Suma | 66,00 |
18.11.2021
nákup kancelárskych potrieb
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | National Pen |
| Číslo dokladu | 2021000209 |
| Popis | nákup kancelárskych potrieb |
| Suma | 118,99 |
17.11.2021
licencia KEO-WIN 2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | KEO s.r.o., Poľná 991 06 Záhorce |
| IČO | 36739464 |
| Číslo dokladu | 2021000217 |
| Popis | licencia KEO-WIN 2022 |
| Suma | 293,94 |
16.11.2021
nákup kancelársky potrieb pre materskú školu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava |
| IČO | 31360513 |
| Číslo dokladu | 2021000218 |
| Popis | nákup kancelársky potrieb pre materskú školu |
| Suma | 55,00 |
16.11.2021
Poplatok za odoslané SMS správy za mescia 10/2021 - 88 SMS
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | URBITECH s. r. o., Brnianská 1, 911 01 Trenčín |
| IČO | 50749587 |
| Číslo dokladu | 2021000211 |
| Popis | Poplatok za odoslané SMS správy za mescia 10/2021 - 88 SMS |
| Suma | 4,01 |
15.11.2021
servisná kontrola plynových zariadení a oprava
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Jaroslav Milata S&S Elektro, 956 37 Zlatníky 70 |
| IČO | 34481397 |
| Číslo dokladu | 2021000220 |
| Popis | servisná kontrola plynových zariadení a oprava |
| Suma | 417,90 |
15.11.2021
nákup vianočných mini balíčkov
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | CERA MEL s.r.o., Nobelovo nám. 7, 851 01 Bratislava |
| IČO | 47209071 |
| Číslo dokladu | 2021000208 |
| Popis | nákup vianočných mini balíčkov |
| Suma | 128,50 |
12.11.2021
vývoz a zneškodnenie odpadu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86 |
| IČO | 36300225 |
| Číslo dokladu | 2021000222 |
| Popis | vývoz a zneškodnenie odpadu |
| Suma | 1692,42 |
12.11.2021
kontrola a čistenie komínov na obecných budovách
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | EKO-ESO, Roman Hudec, 957 01 Miezgovce 23 |
| IČO | 35252292 |
| Číslo dokladu | 2021000219 |
| Popis | kontrola a čistenie komínov na obecných budovách |
| Suma | 75,00 |
12.11.2021
nákup tlačív
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | CART PRINT, s. r. o., Štúrova 57/B, 949 01 Nitra |
| IČO | 34131159 |
| Číslo dokladu | 2021000205 |
| Popis | nákup tlačív |
| Suma | 15,94 |
10.11.2021
nákup materiálu (klince, skrutky, vrtáky, ...)
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | GABEKO s. r. o. , 956 36 Rybany 375 |
| IČO | 46738169 |
| Číslo dokladu | 2021000210 |
| Popis | nákup materiálu (klince, skrutky, vrtáky, ...) |
| Suma | 199,88 |
9.11.2021
dodávka zemného plynu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava |
| IČO | 44291809 |
| Číslo dokladu | 2021000221 |
| Popis | dodávka zemného plynu |
| Suma | 234,00 |
9.11.2021
služby BOZP a ochrany pred požiarmi
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | DS Team s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 46659021 |
| Číslo dokladu | 2021000214 |
| Popis | služby BOZP a ochrany pred požiarmi |
| Suma | 48,00 |
9.11.2021
Dodávka zemného plynu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2021000212 |
| Popis | Dodávka zemného plynu |
| Suma | 4,00 |
9.11.2021
nákup kancelárskeho materiálu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.11.2021 |
|---|---|
| Dodávateľ | FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava |
| IČO | 35729040 |
| Číslo dokladu | 2021000203 |
| Popis | nákup kancelárskeho materiálu |
| Suma | 73,56 |
