Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
29.7.2024
Dosky na lavičky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.7.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Martin Janech - Paleta Systém, 956 38 Libichava 64 |
| IČO | 46426451 |
| Číslo dokladu | 2024000156 |
| Popis | Dosky na lavičky. |
| Suma | 314,99 |
29.7.2024
Oprava miestného rozhlasu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.7.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Jozef Mlynek - elektroinštaláciemlynek, pohostinstvo a kultúrna činnosť, Kpt. Žalmana 1715/9, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 37284339 |
| Číslo dokladu | 2024000154 |
| Popis | Oprava miestného rozhlasu. |
| Suma | 80,00 |
17.7.2024
Paušál telefóny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.7.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
| IČO | 35697270 |
| Číslo dokladu | 2024000149 |
| Popis | Paušál telefóny. |
| Suma | 76,90 |
12.7.2024
Vývoz a zneškodnenie odpadu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.7.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86 |
| IČO | 36300225 |
| Číslo dokladu | 2024000150 |
| Popis | Vývoz a zneškodnenie odpadu. |
| Suma | 1286,29 |
12.7.2024
Odoslané SMS za mesiac 6/2024.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.7.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | URBITECH s. r. o., Brnianská 1, 911 01 Trenčín |
| IČO | 50749587 |
| Číslo dokladu | 2024000148 |
| Popis | Odoslané SMS za mesiac 6/2024. |
| Suma | 4,10 |
9.7.2024
Vyúčtovanie dodávky elektriny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.7.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin |
| IČO | 36421693 |
| Číslo dokladu | 2024000138 |
| Popis | Vyúčtovanie dodávky elektriny. |
| Suma | -83,59 |
8.7.2024
Práca s montážnou plošinou.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.7.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | ELEKTROMONT TOPOĽČANY, s.r.o., Železničiarska ulica 6, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 36547174 |
| Číslo dokladu | 2024000152 |
| Popis | Práca s montážnou plošinou. |
| Suma | 48,00 |
4.7.2024
Atrakcie na 3. ročník Športového dňa detí.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.7.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Mária Hirthová - ARAKOVO PRODUCTION |
| IČO | 55841953 |
| Číslo dokladu | 2024000139 |
| Popis | Atrakcie na 3. ročník Športového dňa detí. |
| Suma | 650,00 |
2.7.2024
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.7.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 46659021 |
| Číslo dokladu | 2024000147 |
| Popis | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. |
| Suma | 66,00 |
2.7.2024
Stravné pre zamestnancov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.7.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Základná škola, Šišov 74 |
| IČO | 36128503 |
| Číslo dokladu | 2024000146 |
| Popis | Stravné pre zamestnancov. |
| Suma | 142,50 |
2.7.2024
Montáž a dodávka elektroinštalačných prác - oprava osvetlenia.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.7.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Štefan Švikruha MONT EL |
| IČO | 30327369 |
| Číslo dokladu | 2024000145 |
| Popis | Montáž a dodávka elektroinštalačných prác - oprava osvetlenia. |
| Suma | 1212,95 |
1.7.2024
Zálohové platby za plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.7.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| IČO | 44483767 |
| Číslo dokladu | 2024000151 |
| Popis | Zálohové platby za plyn. |
| Suma | 553,10 |
1.7.2024
Webové sídlo so službou Dobraobec 07/08/09.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.7.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 20240000144 |
| Popis | Webové sídlo so službou Dobraobec 07/08/09. |
| Suma | 75,00 |
1.7.2024
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.7.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2024000142 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 49,00 |
1.7.2024
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.7.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2024000141 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 5,00 |
1.7.2024
Systémová podpora URBIS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.7.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | MADE spol. s r. o., Hurbanova 14A, 971 01 Banská Bystrica |
| IČO | 36041688 |
| Číslo dokladu | 2024000140 |
| Popis | Systémová podpora URBIS. |
| Suma | 49,86 |
1.7.2024
Oprava miestného rozhlasu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.7.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Jozef Mlynek - elektroinštaláciemlynek, pohostinstvo a kultúrna činnosť, Kpt. Žalmana 1715/9, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 37284339 |
| Číslo dokladu | 2024000137 |
| Popis | Oprava miestného rozhlasu. |
| Suma | 30,00 |
1.7.2024
Výkon zodpovednej osoby za 07/2024.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.7.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
| IČO | 50528041 |
| Číslo dokladu | 2024000135 |
| Popis | Výkon zodpovednej osoby za 07/2024. |
| Suma | 46,80 |
28.6.2024
Zber a preprava VŽP, kategórie 3.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 28.6.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá |
| IČO | 47158166 |
| Číslo dokladu | 2024000143 |
| Popis | Zber a preprava VŽP, kategórie 3. |
| Suma | 24,00 |
25.6.2024
Administratívna príprava a realizácia doplnenia k žiadosti "Rozšírenie priestorov materskej školy v obci Šišov".
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 25.6.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | STUDNICA. n.o., Košická 56, 821 08 Bratislava |
| IČO | 42053064 |
| Číslo dokladu | 2024000134 |
| Popis | Administratívna príprava a realizácia doplnenia k žiadosti "Rozšírenie priestorov materskej školy v obci Šišov". |
| Suma | 75,00 |
