Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
17.1.2024
Nákup tovaru.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.1.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Mironet.cz a.s., Komerční hala NUP C3, 251 01 Nupaky |
| IČO | 28189647 |
| Číslo dokladu | 2024000011 |
| Popis | Nákup tovaru. |
| Suma | 59,95 |
16.1.2024
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.1.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2023000248 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 119,41 |
15.1.2024
Nákup tovaru - cateringové stoly a lavice.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.1.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | eLED s.r.o., Postajok 269/4, 085 01 Bardejov |
| IČO | 51881969 |
| Číslo dokladu | 2024000003 |
| Popis | Nákup tovaru - cateringové stoly a lavice. |
| Suma | 313,75 |
12.1.2024
Školenie k informačnému systému URBIS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.1.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | MADE spol. s r. o., Hurbanova 14A, 971 01 Banská Bystrica |
| IČO | 36041688 |
| Číslo dokladu | 2024000013 |
| Popis | Školenie k informačnému systému URBIS. |
| Suma | 60,00 |
12.1.2024
Paušálny poplatok - internet na obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.1.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
| IČO | 35954612 |
| Číslo dokladu | 2024000012 |
| Popis | Paušálny poplatok - internet na obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024. |
| Suma | 288,00 |
12.1.2024
Ročný poplatok za sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKYPlus.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.1.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
| IČO | 43908977 |
| Číslo dokladu | 2024000010 |
| Popis | Ročný poplatok za sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKYPlus. |
| Suma | 9,00 |
12.1.2024
Nákup tovaru - sada plastových lavíc.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.1.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Jurhan s.r,o., Zlatovská 2425, 911 05 Trenčín |
| IČO | 47584360 |
| Číslo dokladu | 2024000005 |
| Popis | Nákup tovaru - sada plastových lavíc. |
| Suma | 80,45 |
11.1.2024
Nákup tovaru - MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.1.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | INVITAL aqua s.r.o., Opatovská 397, 747 41 Hradec nad Moravicí |
| IČO | 02779897 |
| Číslo dokladu | 2024000004 |
| Popis | Nákup tovaru - MŠ. |
| Suma | 17,01 |
10.1.2024
Nákup tovaru.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.1.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | GABEKO s. r. o. , 956 36 Rybany 375 |
| IČO | 46738169 |
| Číslo dokladu | 2024000015 |
| Popis | Nákup tovaru. |
| Suma | 62,22 |
10.1.2024
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.1.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 46659021 |
| Číslo dokladu | 2023000247 |
| Popis | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. |
| Suma | 66,00 |
9.1.2024
Nákup tovaru - germicidný žiarič - MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.1.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | BETRIMAX s.r.o., M. R. Štefánika 189/22, 956 18 Bošany |
| IČO | 46261656 |
| Číslo dokladu | 2024000002 |
| Popis | Nákup tovaru - germicidný žiarič - MŠ. |
| Suma | 641,30 |
8.1.2024
Servisný poplatok - hlásenia, vzdialená správa.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.1.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | MK hlas, s.r.o., Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov |
| IČO | 45352305 |
| Číslo dokladu | 2024000009 |
| Popis | Servisný poplatok - hlásenia, vzdialená správa. |
| Suma | 104,00 |
8.1.2024
Poplatok za vedenie a vytvorenie modulu CUET s prepojením na cuet.slovensko.sk.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.1.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2024000008 |
| Popis | Poplatok za vedenie a vytvorenie modulu CUET s prepojením na cuet.slovensko.sk. |
| Suma | 50,00 |
5.1.2024
Webové sídlo so službou Dobraobec 01/02/03.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.1.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2024000006 |
| Popis | Webové sídlo so službou Dobraobec 01/02/03. |
| Suma | 75,00 |
4.1.2024
Systémová podpora URBIS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.1.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | MADE spol. s r. o., Hurbanova 14A, 971 01 Banská Bystrica |
| IČO | 36041688 |
| Číslo dokladu | 2024000007 |
| Popis | Systémová podpora URBIS. |
| Suma | 45,12 |
4.1.2024
Zber a preprava VŽP, kategórie 3.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.1.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá |
| IČO | 47158166 |
| Číslo dokladu | 2023000245 |
| Popis | Zber a preprava VŽP, kategórie 3. |
| Suma | 18,00 |
3.1.2024
Vývoz a zneškodnenie odpadu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.1.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86 |
| IČO | 36300225 |
| Číslo dokladu | 2023000246 |
| Popis | Vývoz a zneškodnenie odpadu. |
| Suma | 946,80 |
2.1.2024
Výkon zodpovednej osoby za 01/2024.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.1.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
| IČO | 50528041 |
| Číslo dokladu | 2024000001 |
| Popis | Výkon zodpovednej osoby za 01/2024. |
| Suma | 46,80 |
28.12.2023
Nákup kancelárskych potrieb.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 28.12.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava |
| IČO | 35729040 |
| Číslo dokladu | 2023000244 |
| Popis | Nákup kancelárskych potrieb. |
| Suma | 35,18 |
21.12.2023
Nákup tovaru.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 21.12.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | COOP Jednota Topoľčany, Stummerova 5, 955 02 Topoľčany |
| IČO | 00168904 |
| Číslo dokladu | 2023000543 |
| Popis | Nákup tovaru. |
| Suma | 322,00 |
