Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
2.10.2024
Poťah na zásteny - ľanový.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.10.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | GOTANA s.r.o., 958 43 Nedanovce 301 |
| IČO | 04627941 |
| Číslo dokladu | 2024000153 |
| Popis | Poťah na zásteny - ľanový. |
| Suma | 101,22 |
16.8.2024
Vývoz a zneškodnenie odpadu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.8.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86 |
| IČO | 36300225 |
| Číslo dokladu | 2024000166 |
| Popis | Vývoz a zneškodnenie odpadu. |
| Suma | 1169,44 |
15.8.2024
Paušál telefóny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.8.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
| IČO | 35697270 |
| Číslo dokladu | 2024000169 |
| Popis | Paušál telefóny. |
| Suma | 78,93 |
15.8.2024
Odoslané SMS za mesiac 7/2024.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.8.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | URBITECH s. r. o., Brnianská 1, 911 01 Trenčín |
| IČO | 50749587 |
| Číslo dokladu | 2024000168 |
| Popis | Odoslané SMS za mesiac 7/2024. |
| Suma | 11,17 |
15.8.2024
Nákup materiálu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.8.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | GABEKO s. r. o. , 956 36 Rybany 375 |
| IČO | 46738169 |
| Číslo dokladu | 2024000167 |
| Popis | Nákup materiálu. |
| Suma | 44,46 |
12.8.2024
Vykonanie odborného dohľadu nad ČOV.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.8.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom |
| IČO | 43874355 |
| Číslo dokladu | 2024000163 |
| Popis | Vykonanie odborného dohľadu nad ČOV. |
| Suma | 253,20 |
9.8.2024
Propagačné predmety - tričká.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.8.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Logos Press, s.r.o., Hlavná 66, 956 31 Krušovce |
| IČO | 46412492 |
| Číslo dokladu | 2024000165 |
| Popis | Propagačné predmety - tričká. |
| Suma | 192,00 |
9.8.2024
Vyúčtovanie dodávky elektriny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.8.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin |
| IČO | 36421693 |
| Číslo dokladu | 2024000162 |
| Popis | Vyúčtovanie dodávky elektriny. |
| Suma | 58,57 |
7.8.2024
Služby externého manažmentu pre projekt "Rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Šišov".
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.8.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | STUDNICA. n.o., Košická 56, 821 08 Bratislava |
| IČO | 42053064 |
| Číslo dokladu | 2024000155 |
| Popis | Služby externého manažmentu pre projekt "Rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Šišov". |
| Suma | 275,00 |
2.8.2024
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.8.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2024000160 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 5,00 |
2.8.2024
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.8.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2024000159 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 49,00 |
1.8.2024
Zálohové platby za plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.8.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| IČO | 44483767 |
| Číslo dokladu | 2024000164 |
| Popis | Zálohové platby za plyn. |
| Suma | 553,10 |
1.8.2024
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.8.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 46659021 |
| Číslo dokladu | 2024000161 |
| Popis | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. |
| Suma | 66,00 |
1.8.2024
Výkon zodpovednej osoby za 08/2024.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.8.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
| IČO | 50528041 |
| Číslo dokladu | 2024000157 |
| Popis | Výkon zodpovednej osoby za 08/2024. |
| Suma | 46,80 |
31.7.2024
Zber a preprava VŽP, kategórie 3.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 31.7.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá |
| IČO | 47158166 |
| Číslo dokladu | 2024000158 |
| Popis | Zber a preprava VŽP, kategórie 3. |
| Suma | 12,00 |
29.7.2024
Dosky na lavičky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.7.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Martin Janech - Paleta Systém, 956 38 Libichava 64 |
| IČO | 46426451 |
| Číslo dokladu | 2024000156 |
| Popis | Dosky na lavičky. |
| Suma | 314,99 |
29.7.2024
Oprava miestného rozhlasu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.7.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Jozef Mlynek - elektroinštaláciemlynek, pohostinstvo a kultúrna činnosť, Kpt. Žalmana 1715/9, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 37284339 |
| Číslo dokladu | 2024000154 |
| Popis | Oprava miestného rozhlasu. |
| Suma | 80,00 |
17.7.2024
Paušál telefóny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.7.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
| IČO | 35697270 |
| Číslo dokladu | 2024000149 |
| Popis | Paušál telefóny. |
| Suma | 76,90 |
12.7.2024
Vývoz a zneškodnenie odpadu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.7.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86 |
| IČO | 36300225 |
| Číslo dokladu | 2024000150 |
| Popis | Vývoz a zneškodnenie odpadu. |
| Suma | 1286,29 |
12.7.2024
Odoslané SMS za mesiac 6/2024.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.7.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | URBITECH s. r. o., Brnianská 1, 911 01 Trenčín |
| IČO | 50749587 |
| Číslo dokladu | 2024000148 |
| Popis | Odoslané SMS za mesiac 6/2024. |
| Suma | 4,10 |
