Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
15.2.2023
Servisný poplatok ČOV AT.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.2.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom |
| IČO | 43874355 |
| Číslo dokladu | 2023000028 |
| Popis | Servisný poplatok ČOV AT. |
| Suma | 127,20 |
14.2.2023
Zber a preprava VŽP kategórie 3.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.2.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá |
| IČO | 47158166 |
| Číslo dokladu | 2023000016 |
| Popis | Zber a preprava VŽP kategórie 3. |
| Suma | 18,00 |
14.2.2023
Paušál - telefóny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.2.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
| IČO | 35697270 |
| Číslo dokladu | 2023000029 |
| Popis | Paušál - telefóny. |
| Suma | 98,25 |
10.2.2023
Nádobka na odpad Epsom - tlačiareň.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.2.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | APM Technik s.r.o., 956 38 Libichava 80 |
| IČO | 50517872 |
| Číslo dokladu | 2023000015 |
| Popis | Nádobka na odpad Epsom - tlačiareň. |
| Suma | 10,50 |
8.2.2023
Vývoz a zneškodnenie odpadu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.2.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86 |
| IČO | 36300225 |
| Číslo dokladu | 2023000024 |
| Popis | Vývoz a zneškodnenie odpadu. |
| Suma | 965,72 |
8.2.2023
Obecné noviny - úprava a tlač.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.2.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | FOMI s.r.o., Jánošovská 8, 038 61 Vrútky |
| IČO | 44446331 |
| Číslo dokladu | 2023000025 |
| Popis | Obecné noviny - úprava a tlač. |
| Suma | 643,76 |
2.2.2023
Nákup tovaru DELONGHI.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.2.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda |
| IČO | 36277151 |
| Číslo dokladu | 2023000014 |
| Popis | Nákup tovaru DELONGHI. |
| Suma | 438,97 |
1.2.2023
Výkon zodpovednej osoby za 02/2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.2.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
| IČO | 50528041 |
| Číslo dokladu | 2023000017 |
| Popis | Výkon zodpovednej osoby za 02/2023. |
| Suma | 46,80 |
1.2.2023
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.2.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 46659021 |
| Číslo dokladu | 2023000018 |
| Popis | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. |
| Suma | 84,00 |
1.2.2023
Poplatky za modu a prepojenie na CUET.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.2.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2023000019 |
| Popis | Poplatky za modu a prepojenie na CUET. |
| Suma | 100,00 |
1.2.2023
Školenie k IS URBIS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.2.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | MADE spol. s r. o., Hurbanova 14A, 971 01 Banská Bystrica |
| Číslo dokladu | 2023000020 |
| Popis | Školenie k IS URBIS. |
| Suma | 60,00 |
1.2.2023
Nákup tonerov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.2.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava |
| IČO | 35729040 |
| Číslo dokladu | 2023000021 |
| Popis | Nákup tonerov. |
| Suma | 192,39 |
1.2.2023
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.2.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2023000022 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 51,00 |
1.2.2023
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.2.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2023000023 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 5,00 |
1.2.2023
Dodávka - zemný plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.2.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| IČO | 44483767 |
| Číslo dokladu | 2023000026 |
| Popis | Dodávka - zemný plyn. |
| Suma | 719,30 |
1.2.2023
Odmeny umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov za verejný prenos - verejným rozhlasom, na rok 2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.2.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava |
| IČO | 17310598 |
| Číslo dokladu | 2023000027 |
| Popis | Odmeny umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov za verejný prenos - verejným rozhlasom, na rok 2023. |
| Suma | 38,40 |
25.1.2023
Oprava časti chodníka k.ú. Šišov na parc. č. 4.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 25.1.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Samuel Poništ, 956 38 Šišov č. 55 |
| IČO | 52065260 |
| Číslo dokladu | 2023000013 |
| Popis | Oprava časti chodníka k.ú. Šišov na parc. č. 4. |
| Suma | 3410,00 |
20.1.2023
Nákup kancelárskych potrieb.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.1.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava |
| IČO | 35729040 |
| Číslo dokladu | 2023000010 |
| Popis | Nákup kancelárskych potrieb. |
| Suma | 191,97 |
18.1.2023
Aktualizácia systému.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.1.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | MK hlas, s.r.o., Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov |
| IČO | 45352305 |
| Číslo dokladu | 2023000012 |
| Popis | Aktualizácia systému. |
| Suma | 60,00 |
18.1.2023
Sanchronizácia údajov DCOM - URBIS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.1.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | MADE spol. s r. o., Hurbanova 14A, 971 01 Banská Bystrica |
| IČO | 36041688 |
| Číslo dokladu | 2023000011 |
| Popis | Sanchronizácia údajov DCOM - URBIS. |
| Suma | 240,00 |
