Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
25.11.2025
Divadelné predstavenie pre predškolákov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 25.11.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | NAtraKY - potulné divadlo, o.z., M. R. Štefánika 1, 971 01 Prievidza |
| IČO | 42274524 |
| Číslo dokladu | 2025000221 |
| Popis | Divadelné predstavenie pre predškolákov. |
| Suma | 142,06 |
19.11.2025
Odoslané SMS správy za mesiac - 7/2025, 8/2025, 9/2025, 10/2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.11.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Elvineo SK s.r.o., Brnianska 2714/2, 911 05 Trenčín |
| IČO | 56789246 |
| Číslo dokladu | 2025000214 |
| Popis | Odoslané SMS správy za mesiac - 7/2025, 8/2025, 9/2025, 10/2025. |
| Suma | 21,72 |
17.11.2025
Servisný zásah na ČOV AT 30 ovál iPS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.11.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom |
| IČO | 43874355 |
| Číslo dokladu | 2025000219 |
| Popis | Servisný zásah na ČOV AT 30 ovál iPS. |
| Suma | 134,81 |
17.11.2025
Telefóny - paušál.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.11.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
| IČO | 35697270 |
| Číslo dokladu | 2025000218 |
| Popis | Telefóny - paušál. |
| Suma | 73,78 |
14.11.2025
Rozbor vody.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.11.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábr. za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, odš. závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, 955 55 Topoľčany |
| IČO | 36550949 |
| Číslo dokladu | 2025000215 |
| Popis | Rozbor vody. |
| Suma | 218,33 |
13.11.2025
Výroba fotoknihy.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.11.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o., Ferka Urbánka 1892/6A, 020 01 Púchov |
| IČO | 36335690 |
| Číslo dokladu | 2025000222 |
| Popis | Výroba fotoknihy. |
| Suma | 16,39 |
13.11.2025
Servisný zásah na ČOV AT 30 ovál iPS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.11.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom |
| IČO | 43874355 |
| Číslo dokladu | 2025000216 |
| Popis | Servisný zásah na ČOV AT 30 ovál iPS. |
| Suma | 130,38 |
13.11.2025
Nákup tovaru - hasiace prístroje.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.11.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Kováčik s. r. o., č. 41, 956 32 Livina |
| IČO | 34108629 |
| Číslo dokladu | 2025000213 |
| Popis | Nákup tovaru - hasiace prístroje. |
| Suma | 129,40 |
13.11.2025
Nákup tovaru.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.11.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Sketch s.r.o., Ružomberská 6, 821 05 Bratislava |
| IČO | 54087988 |
| Číslo dokladu | 2025000211 |
| Popis | Nákup tovaru. |
| Suma | 517,84 |
13.11.2025
Nákup tovaru - zásobníky na utierky a toaletný papier.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.11.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
| IČO | 44413467 |
| Číslo dokladu | 2025000204 |
| Popis | Nákup tovaru - zásobníky na utierky a toaletný papier. |
| Suma | 150,06 |
11.11.2025
Čistenie a kontrola komínov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.11.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | EKO-ESO, Roman Hudec, 957 01 Miezgovce 23 |
| IČO | 35252292 |
| Číslo dokladu | 2025000220 |
| Popis | Čistenie a kontrola komínov. |
| Suma | 100,00 |
11.11.2025
Vývoz a zneškodnenie odpadu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.11.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86 |
| IČO | 36300225 |
| Číslo dokladu | 2025000210 |
| Popis | Vývoz a zneškodnenie odpadu. |
| Suma | 1350,78 |
11.11.2025
Interaktívny vzdelávací program pre deti - program chemicko-fyzikálna show.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.11.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Škola hrou s.r.o.m, Klincová 35, 821 08 Bratislava |
| IČO | 36333484 |
| Číslo dokladu | 2025000206 |
| Popis | Interaktívny vzdelávací program pre deti - program chemicko-fyzikálna show. |
| Suma | 350,00 |
10.11.2025
Stravné pre zamestnancov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.11.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Základná škola, Šišov 74 |
| IČO | 36128503 |
| Číslo dokladu | 2025000217 |
| Popis | Stravné pre zamestnancov. |
| Suma | 153,90 |
10.11.2025
Zálohové platby za plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.11.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| IČO | 44483767 |
| Číslo dokladu | 2025000212 |
| Popis | Zálohové platby za plyn. |
| Suma | 386,10 |
10.11.2025
Vyúčtovanie dodávky elektriny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.11.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin |
| IČO | 36421693 |
| Číslo dokladu | 2025000209 |
| Popis | Vyúčtovanie dodávky elektriny. |
| Suma | 204,09 |
10.11.2025
Vybudovanie chodníkov v areáli školy.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.11.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | HYDROS Bánovce, spol. s r.o. |
| IČO | 34117873 |
| Číslo dokladu | 2025000202 |
| Popis | Vybudovanie chodníkov v areáli školy. |
| Suma | 6 763,84 |
7.11.2025
Odmena za prípravu a realizáciu VO - rozšírenie priestorov Mš.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.11.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | STUDNICA. n.o., Košická 56, 821 08 Bratislava |
| IČO | 42053064 |
| Číslo dokladu | 2025000198 |
| Popis | Odmena za prípravu a realizáciu VO - rozšírenie priestorov Mš. |
| Suma | 400,00 |
6.11.2025
Vypracovanie energetického certifikátu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.11.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Ante Q4, s.r.o., Bernolákov 1546/32, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 51084813 |
| Číslo dokladu | 2025000203 |
| Popis | Vypracovanie energetického certifikátu. |
| Suma | 922,50 |
4.11.2025
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.11.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 46659021 |
| Číslo dokladu | 2025000205 |
| Popis | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. |
| Suma | 67,65 |
