Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
31.7.2023
Zber a preprava VŽP kategórie 3.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 31.7.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá |
| IČO | 47158166 |
| Číslo dokladu | 2023000131 |
| Popis | Zber a preprava VŽP kategórie 3. |
| Suma | 18,00 |
31.7.2023
Kancelárske potreby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 31.7.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | MYRON MAXX, s.r.o., Panská 16, 686 04 Kunovice |
| IČO | 28271891 |
| Číslo dokladu | 2023000130 |
| Popis | Kancelárske potreby. |
| Suma | 708,43 |
27.7.2023
Stravné pre zamestnancov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 27.7.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Školská jedáleň, 956 38 Šišov 156 |
| IČO | 36128503 |
| Číslo dokladu | 2023000129 |
| Popis | Stravné pre zamestnancov. |
| Suma | 30,00 |
19.7.2023
Odoslané SMS za mesia 6/2023.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.7.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | URBITECH s. r. o., Brnianská 1, 911 01 Trenčín |
| IČO | 50749587 |
| Číslo dokladu | 2023000127 |
| Popis | Odoslané SMS za mesia 6/2023. |
| Suma | 6,38 |
18.7.2023
Vývoz a zneškodnenie odpadu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.7.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86 |
| IČO | 36300225 |
| Číslo dokladu | 2023000116 |
| Popis | Vývoz a zneškodnenie odpadu. |
| Suma | 964,68 |
17.7.2023
Paušál - telefóny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.7.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
| IČO | 35697270 |
| Číslo dokladu | 2023000128 |
| Popis | Paušál - telefóny. |
| Suma | 86,63 |
14.7.2023
Audit ročnej účtovnej závierky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.7.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Ing. Sylvia Augustínová, A. Sládkoviča 344/21, 018 51 Nová Dubnica |
| IČO | 42150116 |
| Číslo dokladu | 2023000117 |
| Popis | Audit ročnej účtovnej závierky. |
| Suma | 800,0 |
14.7.2023
Pomôcky do materskej školy.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.7.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Internet Mall Slovkia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - Ružinov |
| IČO | 35950226 |
| Číslo dokladu | 2023000063 |
| Popis | Pomôcky do materskej školy. |
| Suma | 53,10 |
12.7.2023
Propagačné predmety.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.7.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Juraj Jánošík - REJA, 913 25 Bobot 105 |
| IČO | 33188165 |
| Číslo dokladu | 2023000115 |
| Popis | Propagačné predmety. |
| Suma | 144,72 |
10.7.2023
Prenájom atrakcií.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.7.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Catering all in s.r.o., Hviezdoslavova 22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
| IČO | 48228974 |
| Číslo dokladu | 2023000111 |
| Popis | Prenájom atrakcií. |
| Suma | 1131,20 |
7.7.2023
Vykonanie odborného dohľadu nad ČOV.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.7.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom |
| IČO | 43874355 |
| Číslo dokladu | 2023000121 |
| Popis | Vykonanie odborného dohľadu nad ČOV. |
| Suma | 253,20 |
7.7.2023
Nákup tlačív.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.7.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 074 72 Banská Bystrica |
| IČO | 31331131 |
| Číslo dokladu | 2023000118 |
| Popis | Nákup tlačív. |
| Suma | 45,85 |
7.7.2023
Záhradnícke práce.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.7.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Mária Pálová Výroba vencov a kytíc |
| IČO | 41973321 |
| Číslo dokladu | 2023000110 |
| Popis | Záhradnícke práce. |
| Suma | 310,00 |
7.7.2023
Vyúčtovanie dodávky elektriny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.7.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin |
| IČO | 36421693 |
| Číslo dokladu | 2023000109 |
| Popis | Vyúčtovanie dodávky elektriny. |
| Suma | -832,28 |
7.7.2023
Dodávka propagačných materiálov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.7.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Sketch s.r.o., Ružomberská 6, 821 05 Bratislava |
| IČO | 54087988 |
| Číslo dokladu | 2023000108 |
| Popis | Dodávka propagačných materiálov. |
| Suma | 900,13 |
5.7.2023
Zálohové platby za plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.7.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| IČO | 44483767 |
| Číslo dokladu | 2023000126 |
| Popis | Zálohové platby za plyn. |
4.7.2023
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.7.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2023000123 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 5,00 |
4.7.2023
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.7.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2023000122 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 51,00 |
4.7.2023
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.7.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 46659021 |
| Číslo dokladu | 2023000120 |
| Popis | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. |
| Suma | 66,00 |
4.7.2023
Stravné pre zamestnancov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.7.2023 |
|---|---|
| Dodávateľ | Školská jedáleň, 956 38 Šišov 156 |
| IČO | 36128503 |
| Číslo dokladu | 2023000112 |
| Popis | Stravné pre zamestnancov. |
| Suma | 105,00 |
