Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
28.5.2024
Nákup tovaru.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 28.5.2024 |
---|---|
Dodávateľ | GABEKO s. r. o. , 956 36 Rybany 375 |
IČO | 46738169 |
Číslo dokladu | 2024000128 |
Popis | Nákup tovaru. |
Suma | 168,14 |
28.5.2024
Inzercia v novinách.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 28.5.2024 |
---|---|
Dodávateľ | VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o., Februárová 152/1, 958 01 Partizánske |
IČO | 36299863 |
Číslo dokladu | 2024000116 |
Popis | Inzercia v novinách. |
Suma | 33,60 |
28.5.2024
Nákup darčekových predmetov.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 28.5.2024 |
---|---|
Dodávateľ | Sketch s.r.o., Ružomberská 6, 821 05 Bratislava |
IČO | 54087988 |
Číslo dokladu | 2024000111 |
Popis | Nákup darčekových predmetov. |
Suma | 342,43 |
27.5.2024
Nákup kancelárskych potrieb.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 27.5.2024 |
---|---|
Dodávateľ | National Pen, PO BOX 1615, 800 90 Bratislava |
IČO | 97264440 |
Číslo dokladu | 2024000115 |
Popis | Nákup kancelárskych potrieb. |
Suma | 286,19 |
20.5.2024
Odoslané SMS správy za mesiac 04/2024.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 20.5.2024 |
---|---|
Dodávateľ | URBITECH s. r. o., Brnianská 1, 911 01 Trenčín |
IČO | 50749587 |
Číslo dokladu | 2024000106 |
Popis | Odoslané SMS správy za mesiac 04/2024. |
Suma | 2,18 |
17.5.2024
Krycia plachta na pieskovisko - škôlka.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 17.5.2024 |
---|---|
Dodávateľ | JVplusAV s.r.o., Ľ. Straka 211/1, 911 05 Trenčín |
IČO | 44187793 |
Číslo dokladu | 2024000105 |
Popis | Krycia plachta na pieskovisko - škôlka. |
Suma | 299,69 |
16.5.2024
Paušál telefóny.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 16.5.2024 |
---|---|
Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
IČO | 35697270 |
Číslo dokladu | 2024000110 |
Popis | Paušál telefóny. |
Suma | 85,38 |
15.5.2024
Materiálno-technické vybavenie DHZ.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 15.5.2024 |
---|---|
Dodávateľ | PYROKOMPLET s.r.o., 925 81 Diakovce |
IČO | 36281280 |
Číslo dokladu | 2024000108 |
Popis | Materiálno-technické vybavenie DHZ. |
Suma | 3317,77 |
14.5.2024
Vývoz a zneškodnenie odpadu.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 14.5.2024 |
---|---|
Dodávateľ | BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86 |
IČO | 36300225 |
Číslo dokladu | 2024000107 |
Popis | Vývoz a zneškodnenie odpadu. |
Suma | 1180,48 |
8.5.2024
Nákup pracovného oblečenia a tovaru.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 8.5.2024 |
---|---|
Dodávateľ | GABEKO s. r. o. , 956 36 Rybany 375 |
IČO | 46738169 |
Číslo dokladu | 2024000101 |
Popis | Nákup pracovného oblečenia a tovaru. |
Suma | 254,18 |
8.5.2024
Kondenzačný kotol Protherm Panter, komínový systém a armatúra na pripojenie kúrenia (kultúrny dom).
Detail faktúry
Dátum doručenia | 8.5.2024 |
---|---|
Dodávateľ | Tomáš Čižmarovič, Biskupice 177, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
IČO | 50778579 |
Číslo dokladu | 2024000099 |
Popis | Kondenzačný kotol Protherm Panter, komínový systém a armatúra na pripojenie kúrenia (kultúrny dom). |
Suma | 2000,00 |
8.5.2024
Vyúčtovanie dodávky elektriny.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 8.5.2024 |
---|---|
Dodávateľ | V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin |
IČO | 36421693 |
Číslo dokladu | 2024000094 |
Popis | Vyúčtovanie dodávky elektriny. |
Suma | -3,00 |
7.5.2024
Stravné pre zamestnancov.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 7.5.2024 |
---|---|
Dodávateľ | Školská jedáleň, 956 38 Šišov 156 |
IČO | 36128503 |
Číslo dokladu | 2024000100 |
Popis | Stravné pre zamestnancov. |
Suma | 147,50 |
7.5.2024
Paušál telefóny a zakúpenie telefónu.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 7.5.2024 |
---|---|
Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
IČO | 35697270 |
Číslo dokladu | 2024000093 |
Popis | Paušál telefóny a zakúpenie telefónu. |
Suma | 259,00 |
6.5.2024
Dodávka plynu.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 6.5.2024 |
---|---|
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO | 35815256 |
Číslo dokladu | 2024000104 |
Popis | Dodávka plynu. |
Suma | 5,00 |
6.5.2024
Dodávka plynu.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 6.5.2024 |
---|---|
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
IČO | 35815256 |
Číslo dokladu | 2024000103 |
Popis | Dodávka plynu. |
Suma | 49,00 |
6.5.2024
Pasport obce Šišov.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 6.5.2024 |
---|---|
Dodávateľ | Značenie, s.r.o., Východná 301/40, 971 01 Prievidza |
IČO | 51869641 |
Číslo dokladu | 2024000102 |
Popis | Pasport obce Šišov. |
Suma | 650,00 |
6.5.2024
Nákup druhého zásobníka do tlačiarne a kabinet s kolieskami.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 6.5.2024 |
---|---|
Dodávateľ | authentic, s.r.o., 956 52 Podlužany |
IČO | 36827266 |
Číslo dokladu | 2024000098 |
Popis | Nákup druhého zásobníka do tlačiarne a kabinet s kolieskami. |
Suma | 980,00 |
3.5.2024
Zálohové platby za plyn.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 3.5.2024 |
---|---|
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
IČO | 44483767 |
Číslo dokladu | 2024000109 |
Popis | Zálohové platby za plyn. |
Suma | 553,10 |
2.5.2024
Nákup tlačiarne.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 2.5.2024 |
---|---|
Dodávateľ | authentic, s.r.o., 956 52 Podlužany |
IČO | 36827266 |
Číslo dokladu | 2024000097 |
Popis | Nákup tlačiarne. |
Suma | 995,00 |