Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
2.5.2024
Zber a preprava VŽP, kategórie 3.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.5.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá |
| IČO | 47158166 |
| Číslo dokladu | 2024000096 |
| Popis | Zber a preprava VŽP, kategórie 3. |
| Suma | 24,00 |
2.5.2024
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.5.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 46659021 |
| Číslo dokladu | 2024000095 |
| Popis | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. |
| Suma | 66,00 |
2.5.2024
Výkon zodpovednej osoby za 05/2024.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.5.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
| IČO | 50528041 |
| Číslo dokladu | 2024000092 |
| Popis | Výkon zodpovednej osoby za 05/2024. |
| Suma | 46,80 |
26.4.2024
Prevádzka služby Hlásenie rozhlasu na obdobie do 30.04.2025. Odoslané SMS za mesia 03/2024.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.4.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | URBITECH s. r. o., Brnianská 1, 911 01 Trenčín |
| IČO | 50749587 |
| Číslo dokladu | 2024000087 |
| Popis | Prevádzka služby Hlásenie rozhlasu na obdobie do 30.04.2025. Odoslané SMS za mesia 03/2024. |
| Suma | 481,67 |
24.4.2024
Pravidelná kontrola detského ihriska a multifunkčného ihriska.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 24.4.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | E K O T E C spol. s r. o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava |
| IČO | 00687022 |
| Číslo dokladu | 2024000091 |
| Popis | Pravidelná kontrola detského ihriska a multifunkčného ihriska. |
| Suma | 386,40 |
24.4.2024
Preškolenie na obsluhu motorových píl.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 24.4.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Ján KOLNÍK, súkromná autoškola, Nálepkova 316/24, 038 54 Krpeľany |
| IČO | 33577404 |
| Číslo dokladu | 2024000089 |
| Popis | Preškolenie na obsluhu motorových píl. |
| Suma | 200,00 |
24.4.2024
Stravné pre zamestnancov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 24.4.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Školská jedáleň, 956 38 Šišov 156 |
| IČO | 36128503 |
| Číslo dokladu | 2024000080 |
| Popis | Stravné pre zamestnancov. |
| Suma | 147,50 |
23.4.2024
Revízie eletroinštalácie a elektrických zariadení.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.4.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | DRUELE s.r.o., Chudá Lehota 81, 956 38 Chudá Lehota |
| IČO | 54081416 |
| Číslo dokladu | 2024000090 |
| Popis | Revízie eletroinštalácie a elektrických zariadení. |
| Suma | 465,00 |
23.4.2024
Elektródy do defibrilatora.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.4.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o., Cabaj 504, 951 17 Cabaj - Čápor |
| IČO | 36246590 |
| Číslo dokladu | 2024000088 |
| Popis | Elektródy do defibrilatora. |
| Suma | 371,00 |
22.4.2024
Drevenné dekoračné predmety.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 22.4.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | BITTER spol. s r.o., Štúrova 89, 900 01 Modra |
| IČO | 30997101 |
| Číslo dokladu | 2024000084 |
| Popis | Drevenné dekoračné predmety. |
| Suma | 74,25 |
19.4.2024
Známky pre psov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.4.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | LS promotion s.r.o, Školská 378/600, 972 01 Bojnice |
| IČO | 54041457 |
| Číslo dokladu | 2024000079 |
| Popis | Známky pre psov. |
| Suma | 185,90 |
16.4.2024
Paušál telefóny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.4.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
| IČO | 35697270 |
| Číslo dokladu | 2024000082 |
| Popis | Paušál telefóny. |
| Suma | 79,88 |
15.4.2024
Lanko do kosačky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.4.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | VIKTORIA - HÁMOR s.r.o., Šugovská dolina 10, 044 25 Medzev |
| IČO | 31698948 |
| Číslo dokladu | 2024000072 |
| Popis | Lanko do kosačky. |
| Suma | 180,00 |
12.4.2024
Vyúčtovanie dodávky elektriny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.4.2024 |
|---|---|
| Číslo dokladu | 2024000083 |
| Popis | Vyúčtovanie dodávky elektriny. |
| Suma | 130,51 |
11.4.2024
Školné za zdokonaľovaciu prípravu členov DHZO.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.4.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava |
| IČO | 00177474 |
| Číslo dokladu | 2024000071 |
| Popis | Školné za zdokonaľovaciu prípravu členov DHZO. |
| Suma | 125,00 |
9.4.2024
Výpožička nebytových priestorov na konanie II. kola prezidentských volieb.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.4.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Základná škola, Šišov 74 |
| IČO | 36128503 |
| Číslo dokladu | 2024000081 |
| Popis | Výpožička nebytových priestorov na konanie II. kola prezidentských volieb. |
| Suma | 100,00 |
8.4.2024
Nákup tonerov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.4.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | authentic, s.r.o., 956 52 Podlužany |
| IČO | 36827266 |
| Číslo dokladu | 2024000085 |
| Popis | Nákup tonerov. |
| Suma | 50,00 |
8.4.2024
Vývoz a zneškodnenie odpadu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.4.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86 |
| IČO | 36300225 |
| Číslo dokladu | 2024000073 |
| Popis | Vývoz a zneškodnenie odpadu. |
| Suma | 1547,21 |
4.4.2024
Služýby BOZP a ochrany pred požiarmi.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.4.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 46659021 |
| Číslo dokladu | 2024000076 |
| Popis | Služýby BOZP a ochrany pred požiarmi. |
| Suma | 66,00 |
3.4.2024
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 3.4.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2024000078 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 49,00 |
