Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
4.5.2026
Výkon zodpovednej osoby
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.5.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
| IČO | 50528041 |
| Číslo dokladu | 2026000089 |
| Popis | Výkon zodpovednej osoby |
| Suma | 47,97 |
29.4.2026
Realizácia stavebných prác - Naučno športová zóna v areáli školy
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.4.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | EKO stavin s.r.o. |
| IČO | 36286362 |
| Číslo dokladu | 2026000110 |
| Popis | Realizácia stavebných prác - Naučno športová zóna v areáli školy |
| Suma | 66490,23 |
28.4.2026
Inzercia MY noviny
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 28.4.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | Petit Press, a.s. |
| IČO | 35790253 |
| Číslo dokladu | 2026000088 |
| Popis | Inzercia MY noviny |
| Suma | 92,25 |
20.4.2026
Plavecký výcvik MŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.4.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | Vladimír Turček |
| IČO | 34668811 |
| Číslo dokladu | 2026000085 |
| Popis | Plavecký výcvik MŠ |
| Suma | 400 |
17.4.2026
Stravné zamestnanci MŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.4.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | Základná škola Šišov |
| IČO | 36128503 |
| Číslo dokladu | 2026000086 |
| Popis | Stravné zamestnanci MŠ |
| Suma | 75,6 |
16.4.2026
Paušál internet OU MŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.4.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| IČO | 35697270 |
| Číslo dokladu | 2026000087 |
| Popis | Paušál internet OU MŠ |
| Suma | 126,06 |
15.4.2026
Vývoz a zneškodnenie odpadov
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.4.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | BORINA EKOS s.r.o., |
| IČO | 36300225 |
| Číslo dokladu | 2026000080 |
| Popis | Vývoz a zneškodnenie odpadov |
| Suma | 1504,19 |
9.4.2026
Vyúčtovanie dodávky elektriny
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.4.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | V-Elektra Slovakia a.s. |
| IČO | 36421693 |
| Číslo dokladu | 2026000084 |
| Popis | Vyúčtovanie dodávky elektriny |
| Suma | 81,84 |
9.4.2026
Daňové poradenstvo
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.4.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | CONTIVER s.r.o. |
| IČO | 51104342 |
| Číslo dokladu | 2026000083 |
| Popis | Daňové poradenstvo |
| Suma | 615 |
8.4.2026
Kancelárske potreby
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.4.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | FaxCopy a.s. |
| IČO | 35729040 |
| Číslo dokladu | 2026000082 |
| Popis | Kancelárske potreby |
| Suma | 353,54 |
8.4.2026
Zálohová platba za plyn
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.4.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | Energetika Slovensko a.s. |
| IČO | 44483767 |
| Číslo dokladu | 2026000081 |
| Popis | Zálohová platba za plyn |
| Suma | 370,50 |
7.4.2026
Služby BOZP a ochrana pred požiarmi
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.4.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | DSTeam s.r.o. |
| IČO | 46659021 |
| Číslo dokladu | 2026000074 |
| Popis | Služby BOZP a ochrana pred požiarmi |
| Suma | 67,65 |
2.4.2026
Zber a preprava VŽP kategórie 3
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.4.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | ALATERE s.r.o. |
| IČO | 47158166 |
| Číslo dokladu | 2026000075 |
| Popis | Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
| Suma | 24 |
1.4.2026
Dodávka plynu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.4.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | SPP a.s. |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2026000079 |
| Popis | Dodávka plynu |
| Suma | 41 |
1.4.2026
Dodávka plynu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.4.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | SPP a.s. |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2026000078 |
| Popis | Dodávka plynu |
| Suma | 5 |
1.4.2026
Demontáž a montáž IT obrázovky
servis noptebooku MŠ
servis noptebooku MŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.4.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | AMP Technik s.r.o. |
| IČO | 50517872 |
| Číslo dokladu | 2026000077 |
| Popis | Demontáž a montáž IT obrázovky servis noptebooku MŠ |
| Suma | 147,30 |
1.4.2026
Evidencia dochádzky qrdochadzka.sk 3/2026
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.4.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | CloudApps s.r.o. |
| IČO | 55314961 |
| Číslo dokladu | 2026000076 |
| Popis | Evidencia dochádzky qrdochadzka.sk 3/2026 |
| Suma | 3,69 |
1.4.2026
Sstémová podoba URBIS
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.4.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | MADE spol. s.r.o. |
| IČO | 36041688 |
| Číslo dokladu | 2026000073 |
| Popis | Sstémová podoba URBIS |
| Suma | 53,31 |
1.4.2026
Výkon zodpovednej osoby
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.4.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
| IČO | 50528041 |
| Číslo dokladu | 2026000072 |
| Popis | Výkon zodpovednej osoby |
| Suma | 47,97 |
1.4.2026
Odmena za realizáciu opakovaného verejného obstarávania
Náučno športová zóna - zariadenie kuchyne
Náučno športová zóna - zariadenie kuchyne
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.4.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | STUDNICA, n.o. |
| IČO | 42053064 |
| Číslo dokladu | 2026000071 |
| Popis | Odmena za realizáciu opakovaného verejného obstarávania Náučno športová zóna - zariadenie kuchyne |
| Suma | 200 |
