Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
8.12.2022
Prenájom vysokozdvižnej plošiny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.12.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | Peter Sivoň, 956 35 Nedašovce 128 |
| IČO | 47798246 |
| Číslo dokladu | 2022000233 |
| Popis | Prenájom vysokozdvižnej plošiny. |
| Suma | 272,00 |
8.12.2022
Seperator tuku.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.12.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | B-commerce, s.r.o.. Stocklova 60/19, 085 01 Bardejov |
| IČO | 52424812 |
| Číslo dokladu | 2022000222 |
| Popis | Seperator tuku. |
| Suma | 408,19 |
7.12.2022
Nákupné poukážky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.12.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | COOP Jednota Topoľčany, Stummerova 5, 955 02 Topoľčany |
| IČO | 00168904 |
| Číslo dokladu | 2022000236 |
| Popis | Nákupné poukážky. |
| Suma | 749,00 |
6.12.2022
Vyúčtovanie dodávky elektriny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.12.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin |
| IČO | 36421693 |
| Číslo dokladu | 2022000238 |
| Popis | Vyúčtovanie dodávky elektriny. |
| Suma | 306,37 |
5.12.2022
Vývoz a zneškodnenie odpadu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.12.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86 |
| IČO | 36300225 |
| Číslo dokladu | 2022000235 |
| Popis | Vývoz a zneškodnenie odpadu. |
| Suma | 1077,12 |
5.12.2022
Nákup kancelárskych potrieb.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.12.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | FaxCopy a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava |
| IČO | 35729040 |
| Číslo dokladu | 2022000231 |
| Popis | Nákup kancelárskych potrieb. |
| Suma | 49,63 |
1.12.2022
Zálohové platby za plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.12.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| IČO | 44483767 |
| Číslo dokladu | 2022000239 |
| Popis | Zálohové platby za plyn. |
| Suma | 337,40 |
1.12.2022
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.12.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 46659021 |
| Číslo dokladu | 2022000229 |
| Popis | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. |
| Suma | 48,00 |
1.12.2022
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.12.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2022000228 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 4,00 |
1.12.2022
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.12.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2022000227 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 27,00 |
1.12.2022
Výkon zodpovednej osoby za 12/2022.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.12.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
| IČO | 50528041 |
| Číslo dokladu | 2022000219 |
| Popis | Výkon zodpovednej osoby za 12/2022. |
| Suma | 46,80 |
30.11.2022
Úhrada alikvotnej čiastky cestovného.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 30.11.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | Obec Malé Hoste, 956 37 Malé Hoste |
| IČO | 00310751 |
| Číslo dokladu | 2022000240 |
| Popis | Úhrada alikvotnej čiastky cestovného. |
| Suma | 6,05 |
30.11.2022
Nákup tonerov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 30.11.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | authentic, s. r. o., 956 52 Podlužany 255 |
| IČO | 36827266 |
| Číslo dokladu | 2022000237 |
| Popis | Nákup tonerov. |
| Suma | 363,20 |
30.11.2022
Zber a preprava VŽP kategórie 3.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 30.11.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá |
| IČO | 47158166 |
| Číslo dokladu | 2022000226 |
| Popis | Zber a preprava VŽP kategórie 3. |
| Suma | 30,00 |
28.11.2022
Vodné - vyúčtovanie vodného.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 28.11.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábr. za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, odš. závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, 955 55 Topoľčany |
| IČO | 36550949 |
| Číslo dokladu | 2022000225 |
| Popis | Vodné - vyúčtovanie vodného. |
| Suma | 98,14 |
28.11.2022
Vodné - vyúčtovanie vodného.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 28.11.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábr. za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, odš. závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, 955 55 Topoľčany |
| IČO | 36550949 |
| Číslo dokladu | 2022000224 |
| Popis | Vodné - vyúčtovanie vodného. |
| Suma | 61,69 |
25.11.2022
Nákup stravných lístkov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 25.11.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
| IČO | 53528654 |
| Číslo dokladu | 2022000223 |
| Popis | Nákup stravných lístkov. |
| Suma | 323,94 |
25.11.2022
Stolový kalendár a vreckový kalendárik.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 25.11.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, 036 01 Martin |
| IČO | 44311061 |
| Číslo dokladu | 2022000217 |
| Popis | Stolový kalendár a vreckový kalendárik. |
| Suma | 783,31 |
23.11.2022
Učebné pomôcky do materskej školy.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.11.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | STIEFEL EUROCART s. r. o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava |
| IČO | 31360513 |
| Číslo dokladu | 2022000218 |
| Popis | Učebné pomôcky do materskej školy. |
| Suma | 972,00 |
21.11.2022
Kontrola a čistenie 5 ks komínov na obecných budovách.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 21.11.2022 |
|---|---|
| Dodávateľ | EKO-ESO, Roman Hudec, 957 01 Miezgovce 23 |
| IČO | 35252292 |
| Číslo dokladu | 2022000220 |
| Popis | Kontrola a čistenie 5 ks komínov na obecných budovách. |
| Suma | 100,00 |
