Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
2.2.2024
Odoslané SMS správy za 12/2023 a 1/2024.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.2.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | URBITECH s. r. o., Brnianská 1, 911 01 Trenčín |
| IČO | 50749587 |
| Číslo dokladu | 2024000023 |
| Popis | Odoslané SMS správy za 12/2023 a 1/2024. |
| Suma | 9,57 |
31.1.2024
Odmeny za verejný prenos prostredníctvom verejného rozhlasu na rok 2024.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 31.1.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava |
| IČO | 17310598 |
| Číslo dokladu | 20240000229 |
| Popis | Odmeny za verejný prenos prostredníctvom verejného rozhlasu na rok 2024. |
| Suma | 38,40 |
31.1.2024
Prenájom vysokozdvižnej plošiny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 31.1.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Peter Sivoň, 956 35 Nedašovce 128 |
| IČO | 47798246 |
| Číslo dokladu | 2024000025 |
| Popis | Prenájom vysokozdvižnej plošiny. |
| Suma | 165,00 |
30.1.2024
Elektronická príručka "Slobodný prístup k informáciám".
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 30.1.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis, Inovecká 1140/22, 911 01 Trenčín |
| IČO | 48291374 |
| Číslo dokladu | 2024000022 |
| Popis | Elektronická príručka "Slobodný prístup k informáciám". |
| Suma | 11,00 |
29.1.2024
Prvá časť z odmeny za prípravu a realizáciu verejného obstarávania "Rozšírenie priestorov materskej školy v obci Šišov".
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.1.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | STUDNICA. n.o., Košická 56, 821 08 Bratislava |
| IČO | 42053064 |
| Číslo dokladu | 2024000021 |
| Popis | Prvá časť z odmeny za prípravu a realizáciu verejného obstarávania "Rozšírenie priestorov materskej školy v obci Šišov". |
| Suma | 400,00 |
24.1.2024
Noviny Šišovský spravodaj.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 24.1.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | FOMI s.r.o., Jánošovská 8, 038 61 Vrútky |
| IČO | 44446331 |
| Číslo dokladu | 2024000020 |
| Popis | Noviny Šišovský spravodaj. |
| Suma | 499,80 |
22.1.2024
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 22.1.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2024000019 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 5,00 |
22.1.2024
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 22.1.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2024000018 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 49,00 |
22.1.2024
Stojany pod monitor.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 22.1.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Juraj Malíček - Weseco, Lipová 1000/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
| IČO | 51048809 |
| Číslo dokladu | 2023000239 |
| Popis | Stojany pod monitor. |
| Suma | 39,96 |
18.1.2024
Bánovské noviny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.1.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Mestské kultúrne stredisko spol. s r.o., J. Matušku 766/19, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
| IČO | 34103775 |
| Číslo dokladu | 2024000016 |
| Popis | Bánovské noviny. |
| Suma | 336,00 |
17.1.2024
Prvá časť odmeny za prípravu a realizáciu verejného obstarávania, názov zákazky - Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Šišov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.1.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | STUDNICA, n.o., Košická 36, 821 08 Bratislava |
| IČO | 42053064 |
| Číslo dokladu | 2024000017 |
| Popis | Prvá časť odmeny za prípravu a realizáciu verejného obstarávania, názov zákazky - Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Šišov. |
| Suma | 400,00 |
17.1.2024
Nákup tovaru.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.1.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Mironet.cz a.s., Komerční hala NUP C3, 251 01 Nupaky |
| IČO | 28189647 |
| Číslo dokladu | 2024000011 |
| Popis | Nákup tovaru. |
| Suma | 59,95 |
16.1.2024
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.1.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2023000248 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 119,41 |
15.1.2024
Nákup tovaru - cateringové stoly a lavice.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.1.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | eLED s.r.o., Postajok 269/4, 085 01 Bardejov |
| IČO | 51881969 |
| Číslo dokladu | 2024000003 |
| Popis | Nákup tovaru - cateringové stoly a lavice. |
| Suma | 313,75 |
12.1.2024
Školenie k informačnému systému URBIS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.1.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | MADE spol. s r. o., Hurbanova 14A, 971 01 Banská Bystrica |
| IČO | 36041688 |
| Číslo dokladu | 2024000013 |
| Popis | Školenie k informačnému systému URBIS. |
| Suma | 60,00 |
12.1.2024
Paušálny poplatok - internet na obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.1.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
| IČO | 35954612 |
| Číslo dokladu | 2024000012 |
| Popis | Paušálny poplatok - internet na obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024. |
| Suma | 288,00 |
12.1.2024
Ročný poplatok za sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKYPlus.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.1.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
| IČO | 43908977 |
| Číslo dokladu | 2024000010 |
| Popis | Ročný poplatok za sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKYPlus. |
| Suma | 9,00 |
12.1.2024
Nákup tovaru - sada plastových lavíc.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.1.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Jurhan s.r,o., Zlatovská 2425, 911 05 Trenčín |
| IČO | 47584360 |
| Číslo dokladu | 2024000005 |
| Popis | Nákup tovaru - sada plastových lavíc. |
| Suma | 80,45 |
11.1.2024
Nákup tovaru - MŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.1.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | INVITAL aqua s.r.o., Opatovská 397, 747 41 Hradec nad Moravicí |
| IČO | 02779897 |
| Číslo dokladu | 2024000004 |
| Popis | Nákup tovaru - MŠ. |
| Suma | 17,01 |
10.1.2024
Nákup tovaru.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.1.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | GABEKO s. r. o. , 956 36 Rybany 375 |
| IČO | 46738169 |
| Číslo dokladu | 2024000015 |
| Popis | Nákup tovaru. |
| Suma | 62,22 |
