Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
4.12.2024
Vyúčtovanie - voda.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.12.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábr. za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, odš. závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, 955 55 Topoľčany |
| IČO | 36550949 |
| Číslo dokladu | 2024000264 |
| Popis | Vyúčtovanie - voda. |
| Suma | 225,55 |
4.12.2024
Vyúčtovanie - voda.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.12.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábr. za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, odš. závod Topoľčany, Tovarnícka 2208, 955 55 Topoľčany |
| IČO | 36550949 |
| Číslo dokladu | 2024000265 |
| Popis | Vyúčtovanie - voda. |
| Suma | 202,68 |
4.12.2024
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.12.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2024000180 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 49,00 |
2.12.2024
Nákup pomôcok do materskej školy.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.12.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Mifiel s. r. o., Kanianská 1788/54, 972 01 Bojnice |
| IČO | 52247104 |
| Číslo dokladu | 2024000235 |
| Popis | Nákup pomôcok do materskej školy. |
| Suma | 483,87 |
2.12.2024
Služby BOZP a ochrana pred požiarmi.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.12.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 46659021 |
| Číslo dokladu | 2024000236 |
| Popis | Služby BOZP a ochrana pred požiarmi. |
| Suma | 66,00 |
2.12.2024
Výkon zodpovednej osoby za 12/2024.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.12.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
| IČO | 50528041 |
| Číslo dokladu | 2024000240 |
| Popis | Výkon zodpovednej osoby za 12/2024. |
| Suma | 46,80 |
2.12.2024
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.12.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2024000241 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 5,00 |
2.12.2024
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.12.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2024000242 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 49,00 |
2.12.2024
Zálohové platby za plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.12.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| IČO | 44483767 |
| Číslo dokladu | 2024000250 |
| Popis | Zálohové platby za plyn. |
| Suma | 553,10 |
29.11.2024
Nákup výpočtovej techniky pre materskú školu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.11.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | APM Technik s.r.o., 956 38 Libichava 80 |
| IČO | 50517872 |
| Číslo dokladu | 2024000234 |
| Popis | Nákup výpočtovej techniky pre materskú školu. |
| Suma | 530,00 |
29.11.2024
Zber a preprava VŽP kategórie 3.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.11.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá |
| IČO | 47158166 |
| Číslo dokladu | 2024000237 |
| Popis | Zber a preprava VŽP kategórie 3. |
| Suma | 24,00 |
29.11.2024
Cestovné za školenie.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.11.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Obec Libichava, 956 38 Libichava |
| IČO | 00699268 |
| Číslo dokladu | 2024000244 |
| Popis | Cestovné za školenie. |
| Suma | 15,43 |
28.11.2024
Tlač stolových kalendárov a vreckových kalendárikov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 28.11.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, 036 01 Martin |
| IČO | 44311061 |
| Číslo dokladu | 2024000239 |
| Popis | Tlač stolových kalendárov a vreckových kalendárikov. |
| Suma | 864,17 |
28.11.2024
Oprava chodníka - búracie práce, osadenie obrubníkov, príprava lôžka, pokládka dlažby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 28.11.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Samuel Poništ, 956 38 Šišov 55 |
| IČO | 52065260 |
| Číslo dokladu | 2024000245 |
| Popis | Oprava chodníka - búracie práce, osadenie obrubníkov, príprava lôžka, pokládka dlažby. |
| Suma | 1050,00 |
20.11.2024
Servisný zásah na ČOV.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.11.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom |
| IČO | 43874355 |
| Číslo dokladu | 2024000233 |
| Popis | Servisný zásah na ČOV. |
| Suma | 127,20 |
19.11.2024
Práca s fekálom.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.11.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | MVL AGRO, s.r.o., 957 01 Veľké Chlievany |
| IČO | 34135286 |
| Číslo dokladu | 2024000232 |
| Popis | Práca s fekálom. |
| Suma | 198,00 |
15.11.2024
Telefóny - paušál.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.11.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
| IČO | 35697270 |
| Číslo dokladu | 2024000231 |
| Popis | Telefóny - paušál. |
| Suma | 79,28 |
15.11.2024
Nákup tovaru.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.11.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | GABEKO s. r. o. , 956 36 Rybany 375 |
| IČO | 46738169 |
| Číslo dokladu | 2024000238 |
| Popis | Nákup tovaru. |
| Suma | 26,85 |
15.11.2024
Odoslané SMS správy za 10/2024.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.11.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | URBITECH s. r. o., Brnianská 1, 911 01 Trenčín |
| IČO | 50749587 |
| Číslo dokladu | 2024000230 |
| Popis | Odoslané SMS správy za 10/2024. |
| Suma | 8,39 |
11.11.2024
Odmena za prípravu a realizáciu VO pre zákazku "Rozšírenie priestorov MŠ v obci Šišov - stavebné práce".
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.11.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | STUDNICA. n.o., Košická 56, 821 08 Bratislava |
| IČO | 42053064 |
| Číslo dokladu | 2024000224 |
| Popis | Odmena za prípravu a realizáciu VO pre zákazku "Rozšírenie priestorov MŠ v obci Šišov - stavebné práce". |
| Suma | 1000,00 |
