Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
6.3.2024
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. Bezpečnostné značenie - piktogram.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.3.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 46659021 |
| Číslo dokladu | 2024000060 |
| Popis | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. Bezpečnostné značenie - piktogram. |
| Suma | 72,48 |
6.3.2024
Odoslané SMS za mesiac 2/2024.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.3.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | URBITECH s. r. o., Brnianská 1, 911 01 Trenčín |
| IČO | 50749587 |
| Číslo dokladu | 2024000058 |
| Popis | Odoslané SMS za mesiac 2/2024. |
| Suma | 3,29 |
6.3.2024
Kontrola požiarneho uzáveru.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.3.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Kováčik s. r. o., č. 41, 956 32 Livina |
| IČO | 34108629 |
| Číslo dokladu | 2024000055 |
| Popis | Kontrola požiarneho uzáveru. |
| Suma | 118,56 |
5.3.2024
Zálohové platby za plyn.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.3.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| IČO | 44483767 |
| Číslo dokladu | 2024000054 |
| Popis | Zálohové platby za plyn. |
| Suma | 553,10 |
4.3.2024
Odborná skúška zvisloposuvnej sekcionálne brány s motorovým pohonom.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.3.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Eberhard Daubner - EbiDa, Bernolákova 633/15, 972 71 Nováky |
| IČO | 33974519 |
| Číslo dokladu | 2024000059 |
| Popis | Odborná skúška zvisloposuvnej sekcionálne brány s motorovým pohonom. |
| Suma | 100,00 |
4.3.2024
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.3.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2024000050 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 49,00 |
4.3.2024
Dodávka plynu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.3.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
| IČO | 35815256 |
| Číslo dokladu | 2024000049 |
| Popis | Dodávka plynu. |
| Suma | 5,00 |
4.3.2024
Výkon zodpovednej osoby za 03/2024.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.3.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
| IČO | 50528041 |
| Číslo dokladu | 2024000047 |
| Popis | Výkon zodpovednej osoby za 03/2024. |
| Suma | 46,80 |
4.3.2024
Stravné pre zamestnancov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.3.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Školská jedáleň, 956 38 Šišov 156 |
| IČO | 36128503 |
| Číslo dokladu | 2024000046 |
| Popis | Stravné pre zamestnancov. |
| Suma | 95,00 |
4.3.2024
Zber a preprava VŽP kategórie 3.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.3.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá |
| IČO | 47158166 |
| Číslo dokladu | 2024000045 |
| Popis | Zber a preprava VŽP kategórie 3. |
| Suma | 24,00 |
29.2.2024
Úhrada alikvotnej čiastky za cestovné na školení.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.2.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Obec Libichava, 956 38 Libichava |
| IČO | 00699268 |
| Číslo dokladu | 2024000048 |
| Popis | Úhrada alikvotnej čiastky za cestovné na školení. |
| Suma | 10,47 |
29.2.2024
Stravné pre zamestnancov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.2.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Školská jedáleň, 956 38 Šišov 156 |
| IČO | 36128503 |
| Číslo dokladu | 2024000044 |
| Popis | Stravné pre zamestnancov. |
| Suma | 112,50 |
29.2.2024
Stravné pre zamestnancov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.2.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Školská jedáleň, 956 38 Šišov 156 |
| IČO | 36128503 |
| Číslo dokladu | 2024000043 |
| Popis | Stravné pre zamestnancov. |
| Suma | 105,00 |
29.2.2024
Účasť na podujatí 3. ročníka športového dňa detí.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.2.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Mária Hirthová - ARAKOVO PRODUCTION |
| IČO | 55841953 |
| Číslo dokladu | 2024000042 |
| Popis | Účasť na podujatí 3. ročníka športového dňa detí. |
| Suma | 650,00 |
29.2.2024
Servisný zásah na ČOV AT 30 ovál iPS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 29.2.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom |
| IČO | 43874355 |
| Číslo dokladu | 2024000040 |
| Popis | Servisný zásah na ČOV AT 30 ovál iPS. |
| Suma | 127,20 |
23.2.2024
Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu za obdobie 01.01.2024 -31.12.2024.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.2.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava |
| IČO | 00178454 |
| Číslo dokladu | 202400039 |
| Popis | Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu za obdobie 01.01.2024 -31.12.2024. |
| Suma | 25,20 |
21.2.2024
Vyúčtovanie dodávky elektriny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 21.2.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin |
| IČO | 36421693 |
| Číslo dokladu | 2024000035 |
| Popis | Vyúčtovanie dodávky elektriny. |
| Suma | 357,67 |
16.2.2024
Paušál telefóny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.2.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
| IČO | 35697270 |
| Číslo dokladu | 2024000038 |
| Popis | Paušál telefóny. |
| Suma | 79,88 |
16.2.2024
Nákup smetných nádob 120 l.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.2.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra |
| IČO | 17682258 |
| Číslo dokladu | 2024000028 |
| Popis | Nákup smetných nádob 120 l. |
| Suma | 624,00 |
9.2.2024
Vývoz a zneškodnenie odpadu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.2.2024 |
|---|---|
| Dodávateľ | BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86 |
| IČO | 36300225 |
| Číslo dokladu | 2024000034 |
| Popis | Vývoz a zneškodnenie odpadu. |
| Suma | 1278,88 |
