Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
26.3.2026
Odborná skúška HZ brány
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.3.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | Eberhard Daubner - EbiDa |
| IČO | 33974519 |
| Číslo dokladu | 2026000070 |
| Popis | Odborná skúška HZ brány |
| Suma | 100 |
26.3.2026
Detské predstavenie Jaško MŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.3.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | Občianske Združenie Sweet Line |
| IČO | 56947836 |
| Číslo dokladu | 2026000069 |
| Popis | Detské predstavenie Jaško MŠ |
| Suma | 210 |
26.3.2026
LIC akualizačný modul 4:2027
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 26.3.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | KEO s.r.o. |
| IČO | 36739464 |
| Číslo dokladu | 2026000068 |
| Popis | LIC akualizačný modul 4:2027 |
| Suma | 49 |
25.3.2026
Stravné zamestnanci MŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 25.3.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | Základná škola Šišov |
| IČO | 36128503 |
| Číslo dokladu | 2026000067 |
| Popis | Stravné zamestnanci MŠ |
| Suma | 51,3 |
23.3.2026
Stavebné práce
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.3.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | Hydros Bánovce spol. s.r.o. |
| IČO | 34117873 |
| Číslo dokladu | 2026000063 |
| Popis | Stavebné práce |
| Suma | 2228,76 |
20.3.2026
Poplatok administratívny
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.3.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
| IČO | 42156424 |
| Číslo dokladu | 2026000065 |
| Popis | Poplatok administratívny |
| Suma | 5,97 |
20.3.2026
MONET+ProID+Q Client
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.3.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
| IČO | 42156424 |
| Číslo dokladu | 2026000064 |
| Popis | MONET+ProID+Q Client |
| Suma | 29,52 |
20.3.2026
Odoslané SMS za mesiac 2/2026
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.3.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | Elvineo SK s.r.o. |
| IČO | 56789246 |
| Číslo dokladu | 2026000062 |
| Popis | Odoslané SMS za mesiac 2/2026 |
| Suma | 2,39 |
16.3.2026
Toner OKI, HP CF259X, HP2612A, Servisné práce, EPSON black XXL
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.3.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | Klára Janušková |
| IČO | 55748325 |
| Číslo dokladu | 2026000061 |
| Popis | Toner OKI, HP CF259X, HP2612A, Servisné práce, EPSON black XXL |
| Suma | 985 |
13.3.2026
Paušál internet OU MŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.3.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| IČO | 35697270 |
| Číslo dokladu | 2026000066 |
| Popis | Paušál internet OU MŠ |
| Suma | 88,83 |
12.3.2026
Hudobný koncert pre predškolákov MŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.3.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | SIMSALALA Simona Hudáková |
| IČO | 50318501 |
| Číslo dokladu | 2026000059 |
| Popis | Hudobný koncert pre predškolákov MŠ |
| Suma | 270 |
12.3.2026
Demontáž internet
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.3.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovanet, a.s. |
| IČO | 35954612 |
| Číslo dokladu | 2026000057 |
| Popis | Demontáž internet |
| Suma | 43,05 |
10.3.2026
Prevádzka verejný rozhlas
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.3.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | SLOVGRAM |
| IČO | 17310598 |
| Číslo dokladu | 2026000058 |
| Popis | Prevádzka verejný rozhlas |
| Suma | 49,20 |
10.3.2026
Vývoz a zneškodnenie odpadov
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.3.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | BORINA EKOS s.r.o., |
| IČO | 36300225 |
| Číslo dokladu | 2026000056 |
| Popis | Vývoz a zneškodnenie odpadov |
| Suma | 1273,87 |
9.3.2026
Záložka do knihy ZŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.3.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | Sketch s.r.o. |
| IČO | 64087988 |
| Číslo dokladu | 2026000055 |
| Popis | Záložka do knihy ZŠ |
| Suma | 173,21 |
6.3.2026
Zálohová platba za plyn
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.3.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | Energetika Slovensko a.s. |
| IČO | 44483767 |
| Číslo dokladu | 2026000060 |
| Popis | Zálohová platba za plyn |
| Suma | 370,50 |
5.3.2026
Vyúčtovanie dodávky elektriny
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.3.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | V-Elektra Slovakia a.s. |
| IČO | 36421693 |
| Číslo dokladu | 2026000054 |
| Popis | Vyúčtovanie dodávky elektriny |
| Suma | 143,61 |
4.3.2026
Repre. materiál
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.3.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | OLYMP ERBY s.r.o. |
| IČO | 52365921 |
| Číslo dokladu | 2026000047 |
| Popis | Repre. materiál |
| Suma | 834,70 |
4.3.2026
Servisný zásah na ČOV
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.3.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | Aquatec VFL s.r.o. |
| IČO | 43874355 |
| Číslo dokladu | 2026000045 |
| Popis | Servisný zásah na ČOV |
| Suma | 194,34 |
4.3.2026
Realizácia verejného obstarávania
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.3.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | STUDNICA, n.o. |
| IČO | 42053064 |
| Číslo dokladu | 2026000038 |
| Popis | Realizácia verejného obstarávania |
| Suma | 250 |
