Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
24.6.2026
Pripojovací poplatok
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 24.6.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | Západoslovenská distribučná, a.s. |
| IČO | 36361518 |
| Číslo dokladu | 2026000130 |
| Popis | Pripojovací poplatok |
| Suma | 187,16 |
24.6.2026
Bojna - MŠ výlet
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 24.6.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | Fajn Tour, s.r.o. |
| IČO | 50372564 |
| Číslo dokladu | 2026000126 |
| Popis | Bojna - MŠ výlet |
| Suma | 130 |
22.6.2026
pripojenie zariadení - školská kuchyňa
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 22.6.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | RM Gastro - JAZ s.r.o. |
| IČO | 34153004 |
| Číslo dokladu | 2026000125 |
| Popis | pripojenie zariadení - školská kuchyňa |
| Suma | 464,93 |
16.6.2026
Geodetické zameranie polohopisu a výškopisu p.č. 4/1, 8, 17/1, 30/1, 97, 105/1, 105/2
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.6.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | Ing. Marek Mezovský |
| IČO | 46210261 |
| Číslo dokladu | 2026000127 |
| Popis | Geodetické zameranie polohopisu a výškopisu p.č. 4/1, 8, 17/1, 30/1, 97, 105/1, 105/2 |
| Suma | 1200 |
15.6.2026
Paušál internet OU MŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.6.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| IČO | 35697270 |
| Číslo dokladu | 2026000128 |
| Popis | Paušál internet OU MŠ |
| Suma | 119,21 |
11.6.2026
Demontáž
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.6.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | Slovanet, a.s. |
| IČO | 35954612 |
| Číslo dokladu | 2026000124 |
| Popis | Demontáž |
| Suma | 30,75 |
11.6.2026
Zber a preprava VŽP kategórie 3
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.6.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | ALATERE s.r.o. |
| IČO | 47158166 |
| Číslo dokladu | 2026000118 |
| Popis | Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
| Suma | 24 |
10.6.2026
Pripomienkovanie zmlúv, právne konzultácie, ponuka prekupného práva a vyjadrenie
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.6.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | JUDr. Peter Ďurmek |
| IČO | 42150515 |
| Číslo dokladu | 2026000129 |
| Popis | Pripomienkovanie zmlúv, právne konzultácie, ponuka prekupného práva a vyjadrenie |
| Suma | 159,90 |
10.6.2026
Elektródy pre dospelých
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.6.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. |
| IČO | 36246590 |
| Číslo dokladu | 2026000123 |
| Popis | Elektródy pre dospelých |
| Suma | 140,22 |
10.6.2026
Školska kuchyňa - RM-ST5, Chromol
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.6.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | RM Gasto - JAZ s.r.o. |
| IČO | 34153004 |
| Číslo dokladu | 2026000120 |
| Popis | Školska kuchyňa - RM-ST5, Chromol |
| Suma | 40,26 |
9.6.2026
Zálohová platba za plyn
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.6.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | Energetika Slovensko a.s. |
| IČO | 44483767 |
| Číslo dokladu | 2026000121 |
| Popis | Zálohová platba za plyn |
| Suma | 370,50 |
8.6.2026
Vývoz a zneškodnenie odpadov
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.6.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | BORINA EKOS s.r.o., |
| IČO | 36300225 |
| Číslo dokladu | 2026000122 |
| Popis | Vývoz a zneškodnenie odpadov |
| Suma | 1284,08 |
5.6.2026
Modernizácia VO Šišov 1. etapa
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.6.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | CEVO s.r.o. |
| IČO | 44155590 |
| Číslo dokladu | 2026000117 |
| Popis | Modernizácia VO Šišov 1. etapa |
| Suma | 19724,01 |
5.6.2026
Vývoz a likvidacia splaškoveho odpadu
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.6.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | Marek Kmotorka - MK služby |
| IČO | 54519969 |
| Číslo dokladu | 2026000108 |
| Popis | Vývoz a likvidacia splaškoveho odpadu |
| Suma | 100 |
4.6.2026
Vyúčtovanie dodávky elektriny
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.6.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | V-Elektra Slovakia a.s. |
| IČO | 36421693 |
| Číslo dokladu | 2026000119 |
| Popis | Vyúčtovanie dodávky elektriny |
| Suma | 79,48 |
4.6.2026
Edukačné prvky pre detské ihrisko MŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 4.6.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | Veríme v zábavu, s.r.o. |
| IČO | 46167145 |
| Číslo dokladu | 2026000105 |
| Popis | Edukačné prvky pre detské ihrisko MŠ |
| Suma | 4661,70 |
1.6.2026
Výkon zodpovednej osoby
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.6.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
| IČO | 50528041 |
| Číslo dokladu | 2026000116 |
| Popis | Výkon zodpovednej osoby |
| Suma | 47,97 |
1.6.2026
Služby BOZP a ochrana pred požiarmi
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.6.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | DSTeam s.r.o. |
| IČO | 46659021 |
| Číslo dokladu | 2026000115 |
| Popis | Služby BOZP a ochrana pred požiarmi |
| Suma | 67,65 |
1.6.2026
Webové sídlo 07/08/09
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.6.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
| IČO | 53539133 |
| Číslo dokladu | 2026000114 |
| Popis | Webové sídlo 07/08/09 |
| Suma | 84 |
1.6.2026
Riešenie v oblasti zákona č. 95/2019 a č. 69/2018 - 04/05/06
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 1.6.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
| IČO | 55883061 |
| Číslo dokladu | 2026000113 |
| Popis | Riešenie v oblasti zákona č. 95/2019 a č. 69/2018 - 04/05/06 |
| Suma | 60 |
