Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
2.3.2026
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.3.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | s |
2.3.2026
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 2.3.2026 |
|---|
20.1.2026
Evidencia dochádzky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 20.1.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | CloudApps s. r. o. Štefánikova 61, 085 01 Bardejov |
| IČO | 55314961 |
| Číslo dokladu | 2025000264 |
| Popis | Evidencia dochádzky. |
| Suma | 3,69 |
12.1.2026
Odoslané SMS správy za 12/2025 - 114 SMS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.1.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | Elvineo SK s.r.o., Brnianska 2714/2, 911 05 Trenčín |
| IČO | 56789246 |
| Číslo dokladu | 2025000261 |
| Popis | Odoslané SMS správy za 12/2025 - 114 SMS. |
| Suma | 5,33 |
12.1.2026
Vývoz a zneškodnenie odpadu.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 12.1.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | BORINA EKOS s.r.o., 956 32 Livinské Opatovce 86 |
| IČO | 36300225 |
| Číslo dokladu | 2025000259 |
| Popis | Vývoz a zneškodnenie odpadu. |
| Suma | 1 100,22 |
9.1.2026
Dodávka elektriny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.1.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin |
| IČO | 36421693 |
| Číslo dokladu | 2025000260 |
| Popis | Dodávka elektriny. |
| Suma | 9,69 |
9.1.2026
Dodávka elektriny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.1.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | V-Elektra Slovakia, a.s, Moyzesova 17, 036 01 Martin |
| IČO | 36421693 |
| Číslo dokladu | 2025000260 |
| Popis | Dodávka elektriny. |
| Suma | 9,69 |
8.1.2026
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.1.2026 |
|---|---|
| Dodávateľ | DSTeam s. r. o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany |
| IČO | 46659021 |
| Číslo dokladu | 2025000262 |
| Popis | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi. |
| Suma | 67,65 |
31.12.2025
Zber a zneškodnenie VŽP, kategórie 3.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 31.12.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | ALATERE s.r.o, Paprad 1586, 916 01 Stará Turá |
| IČO | 47158166 |
| Číslo dokladu | 2025000258 |
| Popis | Zber a zneškodnenie VŽP, kategórie 3. |
| Suma | 18,00 |
30.12.2025
Poplatok za vedenie účtu cenných papierov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 30.12.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 00 Žilina |
| IČO | 31575951 |
| Číslo dokladu | 2025000263 |
| Popis | Poplatok za vedenie účtu cenných papierov. |
| Suma | 68,25 |
23.12.2025
Stravné pre zamestnancov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.12.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Základná škola, Šišov 74 |
| IČO | 36128503 |
| Číslo dokladu | 2025000255 |
| Popis | Stravné pre zamestnancov. |
| Suma | 67,50 |
23.12.2025
Nákup tovaru - sieťky a loptičky.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 23.12.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | SPORTISIMO SK, s.r.o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava |
| IČO | 44156979 |
| Číslo dokladu | 2025000252 |
| Popis | Nákup tovaru - sieťky a loptičky. |
| Suma | 52,65 |
22.12.2025
Odoslané SMS správy za mesiac 11/2025.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 22.12.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Elvineo SK s.r.o., Brnianska 2714/2, 911 05 Trenčín |
| IČO | 56789246 |
| Číslo dokladu | 2025000254 |
| Popis | Odoslané SMS správy za mesiac 11/2025. |
| Suma | 5,42 |
19.12.2025
Vypracovanie hydrogeologického posudku.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.12.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA s.r.o., Broskyňová 1832/2, 811 03 Bratislava |
| IČO | 34114173 |
| Číslo dokladu | 2025000257 |
| Popis | Vypracovanie hydrogeologického posudku. |
| Suma | 676,50 |
18.12.2025
Kancelárske potreby.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.12.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | National Pen |
| IČO | 97264440 |
| Číslo dokladu | 2025000247 |
| Popis | Kancelárske potreby. |
| Suma | 255,21 |
18.12.2025
Odmena za prípravu a realizáciu VO - Náučno-športová zóna v areáli školy - zariadenie kuchyne.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 18.12.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | STUDNICA. n.o., Košická 56, 821 08 Bratislava |
| IČO | 42053064 |
| Číslo dokladu | 2025000243 |
| Popis | Odmena za prípravu a realizáciu VO - Náučno-športová zóna v areáli školy - zariadenie kuchyne. |
| Suma | 250,00 |
17.12.2025
Výroba a tlač kalendárov.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.12.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | FORK, s.r.o., Pribinova 274/4, 036 01 Martin |
| IČO | 44311061 |
| Číslo dokladu | 2025000250 |
| Popis | Výroba a tlač kalendárov. |
| Suma | 962,48 |
17.12.2025
Nákup pohárov na stolnotenisový turnaj.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.12.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | 3G, s.r.o., Bartošovce 110, 086 42 Hertník |
| IČO | 46936238 |
| Číslo dokladu | 2025000244 |
| Popis | Nákup pohárov na stolnotenisový turnaj. |
| Suma | 47,90 |
15.12.2025
Paušál - telefóny.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 15.12.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
| IČO | 35697270 |
| Číslo dokladu | 2025000251 |
| Popis | Paušál - telefóny. |
| Suma | 73,22 |
11.12.2025
Nákup tovaru - bistro stoly.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 11.12.2025 |
|---|---|
| Dodávateľ | PARTY STANY Dělnická 1302, 50 601 Jičín |
| IČO | 03440818 |
| Číslo dokladu | 2025000256 |
| Popis | Nákup tovaru - bistro stoly. |
| Suma | 225,50 |
